Pinchamos en una línea del presupuesto para establecer los márgenes de ganancia en el mismo.

Al localizar el artículo el sistema marca de forma automática el precio del mismo. Si no tenemos el artículo dado de alta en nuestro sistema podemos añadir una descripción del artículo y una foto (ver apartado TPV > Modo de visualización de Imágenes)

Ejemplo: Veamos con más detalle cómo establecer los márgenes. Para nuestro ejemplo la línea del artículo tiene un precio de coste 6€.

Podemos establecer la ganancia de dos formas distintas.

Opción 1:  Marcando el precio final de venta.

-       Tenemos un artículo con un precio coste de 6€. Hacemos un presupuesto de venta de 40 unidades. El PVP es de 720€. La ganancia es de un 60,66%.

-       En nuestro ejemplo, cambiamos el PVP manualmente a 800€.

Automáticamente se re-calcula el precio y margen del de ganancia del producto, que ahora sería de 64,60%

Opción 2: Marcando un margen sobre el precio de coste.

-       En este caso queremos tener un margen de ganancia sobre nuestro precio de coste de un 200%.

-       En lugar de cambiar el PVP, cambiamos directamente el margen de beneficio.

-       El sistema hace un cálculo del nuevo precio coste (18€ en nuestro caso).

-       Aceptamos y el sistema nos cambia el precio para obtener un margen de 200%.

Al rellenar el formulario dirección de una determinada entidad (cliente, proveedor, usuario…) el campo del código postal puede rellenarse de 2 formas.

- Si desconocemos el código postal podemos ayudarnos del formulario localizador. El sistema guarda los códigos postales de las diferentes localidades españolas.

-Si por el contrario queremos forzar un código postal a mano, este prevalecerá en la impresión. En ese caso lo escribimos a mano y no utilizamos el formulario anterior.

Hola a todos,

Al comenzar a trabajar este nuevo año 2012 con el programa ticspring os aparecerá  un mensaje de este tipo.

“La facturación está fuera de los límites del IVA”.

Ver Videotutorial

Esto se debe a que en vuestra configuración los límites de fecha de facturación están hasta el 31/12/2011.

Necesitaremos crear un nuevo Ejercicio y modificar la fecha de los límites de facturación.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Paso1: Vamos a Maestros > Generales > Ejercicios y pinchamos en Crear Ejercicio (F6)

Añadimos el ejercicio 2012.

Paso 2: Desde el Menú General vamos a Configuración > 1. Porcentajes y Tarifas, y en las Fechas límite de facturación ampliamos en el formulario Hasta 31/dic/2012

Nada más.

ticmedia os desea Feliz Año y un próspero 2012 para todos.

En este artículo explicamos como imprimir un ticket que ya se ha cobrado anteriormente.

Desde la TPV nos vamos al menú de operaciones.

Elegimos la opción de Buscar tickets.

Podemos buscarlo por fecha o por su número.

Hacemos doble click en el que queremos imprimir para acceder a sus datos.

En el menú de Opciones tenemos la posibilidad de Imprimir (si el ticket era regalo nos saca la copia para regalo) o Imprimir (no regalo).

A través de nuestro programa ticspring podemos crear versiones distintas de un mismo presupuesto.

Ejemplo. Tenemos un número de presupuesto V/11-00003.00. Es decir, es el primer presupuesto con número 3 de la serie de facturación con letra V del año 2011.

Nota: En este caso hemos añadido documentación adjunta que puede verse en la pestaña “Documentos”.

Vamos a generar una nueva versión del presupuesto. Opciones-> Genera Versión

Creamos una nueva versión.  V/11-00003.01. Sería el segundo presupuesto con número 1 de la serie de facturación con letra V del año 2011.

Pinchando en los botones que se marcan en la pantalla siguiente vamos pasando de un presupuesto a otro y podemos consultar la documentación adjunta asociada a cada presupuesto.

La consulta de los presupuestos resulta muy sencilla.

Si buscamos el presupuesto en el listado nos muestra el importe y la última versión creada.

Pinchando en la línea de la rejilla correspondiente accedemos al presupuesto.

Importante: Para cada presupuesto podemos adjuntar documentación distinta a través del gestor documental. Además, si buscamos por entidad a la que se emite el presupuesto podemos ver toda la documentación asociada a dicha entidad.

Para pasar el importe de las remesas por el banco seguimos los siguientes pasos:

Desde  Ventas-> Cobros entre fechas podremos ver todos los recibos pendientes de cobrar.

Marcamos el check con los recibos que queremos pasar y en Remesas-> Genero Remesas de los seleccionados.

El sistema nos pedirá la cuenta de la remesa para realizar el ingreso.

Importante: El proceso no generará remesa de aquellas entidades que no tengan definida su cuenta bancaria.

La remesa ya está creada. Para pasarla por el banco escogemos la norma a la que pertenece, por ejemplo CBS-19

Guardamos el archivo en nuestro ordenador y lo subimos a la página del banco.

Para trasladar artículos de un almacén a otro, damos de alta un movimiento interno, le ponemos un nombre.

Desde el menú: Almacén->Alta de Movimiento Interno

Estableceremos el Almacén Origen y Almacén Destino y damos de alta los artículos que vamos a trasladar.

Vamos dando de alta las líneas de detalle de Movimiento Interno.



Sólo en el momento que pulsemos el botón “Confirma inventario” se realizará el traslado de artículos de un almacén a otro. De esta forma podemos preparar el moviento de almacén en varios días y realizar el traslado en un sólo paso.



En versiones del  ticspring posteriores a la  2.21 BBa es posible debemos realizar la siguiente operación para actualizar los operadores de la TPV:

Es posible que no reconozca a los operadores ni sus contraseñas.

Para solucionarlo necesitamos ir al Menú arbolado > experimental.

Y actualizar operadores.

Las imágenes que importemos a la ficha de nuestros artículos serán las que luego visualicemos en el TPV si elegimos la opción  Fotos.

Estas imágenes deben tener un tamaño aproximado de 100 x 100 píxeles para no sobrecargar el sistema.

Normalmente las imágenes originales tienen un tamaño mayor.

Existen programas que redimensionan las imágenes de una forma sencilla y rápida.

Uno de ellos es el programa gratuito Image Resizer  (descargátelo aquí).

Una vez instalado el programa podremos redimensionar nuestras imágenes, de una en una o varias a la vez.

- Seleccionamos una imagen o varias imágenes guardadas en nuestro ordenador.

- Hacemos clic derecho sobre ellas.

- Y elegimos la opción VSO Image Resizer.

Una vez en el programa, podemos crear una plantilla que usaremos cada vez que queramos redimensionar imágenes al mismo tamaño.

- En nuestro caso la llamamos  a_100 x 100 (podemos darle el nombre que queramos) y hacemos clic en el botón Guardar.

- Asignamos la resolución de las imágenes: 100 x 100.

- En el campo Acción elegimos: Crear copias (si no queremos modificar el original).

- En el campo Destino elegimos dónde guardar las nuevas imágenes.

Ya tenemos las imágenes de nuestros artículos con un tamaño óptimo para importarlas a ticspring!

Para crear las distintas formas de pago lo hacemos  desde el menú principal Maestros > Facturación > Formas de Pago.

Si ya tenemos formas de pago creadas nos aparecerá un listado con ellas. Si no, las rejillas aparecerán vacías.

Clic sobre el icono Crear Forma de Pago o usamos la tecla F6.

Se abre la ventana Forma de Pago, dónde rellenamos los siguientes campos:

En nuestro ejemplo hemos puesto:

- Nombre: 30 60 90. Ya que es una forma de pago de tres vencimientos, cada 30 días. (1er vencimiento a los 30 días, 2º vencimiento a los 60 días y 3er vencimiento a los 90 días)

- Tipo de documento: Tipo de documento en el que se va a efectuar el pago. (factura, domiciliación bancaria…)

Por defecto, el sistema viene con Domiciliación Bancaria y con Factura, pero podemos crear otro tipo de documentos.

- Nº de vencimientos: 3.

- Al lado del  campo nº de vencimientos  aparece el check Activa: es muy importante marcarlo, ya que si no, crearemos la forma de pago, pero no estará activa.

- Elegimos la opción Vencimiento por Días y la configuramos de la siguiente forma:

• Días hasta el primer vencimiento: 30
• Días entre vencimientos: 30

Una vez rellenados los datos hacemos clic en Aceptar (F12) y ya tenemos creada la forma de pago 30 60 90.

Podemos crear tantas formas de pago como queramos.

Para modificarlas hacemos clic derecho sobre la forma de pago y elegimos la opción Formulario Modificación.